Biểu mẫu số 54

Cảng vụ Hàng không miền Trung

DỰ TOÁN BỔ SUNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

Đơn vị: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán giao bổ sung trong Quý II/2026

 Thực hiện trong Quý II/2026

I

Thu phí, lệ phí

1

Tổng thu

             19.555.500.200

I. Phí

             15.395.590.100

1. Phí sử dụng đường bộ

2. Phí bảo đảm hàng hải

3. Phí cảng vụ hàng hải

4. Phí cảng vụ đường thủy nội địa

5. Phí bay qua vùng trời Việt Nam

6. Phí cảng vụ hàng không

             15.395.590.100

7. Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

8. Phí khác

                                 -  

8.1. Phí chuyên ngành hàng không

8.2. Phí an ninh cảng biển

8.3. Phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển

8.4. Phí thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng, đồ án quy hoạch...A

8.5. Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường

8.6. Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

8.7. Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

8.8. Phí sát hạch cấp chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng

8.9. Phí khác (thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; giám định y khoa...)

II. Lệ phí

               4.159.910.100

    - Lệ phí ra vào cảng biển

    - Lệ phí ra vào cảng bến thủy nội địa

    - Lệ phí đăng ký tàu biển, thuyền viên

    - Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện

    - Lệ phí cấp đổi giấy phép lái tàu, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

    - Lệ phí cấp, đổi giấy phép lái xe

    - Lệ phí ra vào cảng hàng không sân bay

               4.159.910.100

    - Lệ phí đăng ký quyền với tàu bay

    - Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm

2

Thu phí được để lại đơn vị

                                 -  

1. Phí sử dụng đường bộ

                                 -  

2. Phí bảo đảm hàng hải

                                 -  

3. Phí cảng vụ hàng hải

                                 -  

4. Phí cảng vụ đường thủy nội địa

                                 -  

5. Phí bay qua vùng trời Việt Nam

                                 -  

6. Phí cảng vụ hàng không

                                 -  

7. Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

                                 -  

8. Phí khác

                                 -  

8.1. Phí chuyên ngành hàng không

                                 -  

8.2. Phí an ninh cảng biển

                                 -  

8.3. Phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển

                                 -  

8.4. Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật (thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở)

                                 -  

8.5. Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường

                                 -  

8.6. Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

                                 -  

8.7. Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

                                 -  

8.8. Phí sát hạch cấp chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng

                                 -  

8.9. Phí khác (Phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, Phí giám định y khoa...)

                                 -  

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

             19.555.500.200

I. Phí

             15.395.590.100

1. Phí sử dụng đường bộ

2. Phí bảo đảm hàng hải

3. Phí cảng vụ hàng hải

4. Phí cảng vụ đường thủy nội địa

5. Phí bay qua vùng trời Việt Nam

6. Phí cảng vụ hàng không

             15.395.590.100

7. Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

8. Phí khác

                                 -  

8.1. Phí chuyên ngành hàng không

8.2. Phí an ninh cảng biển

8.3. Phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển

8.4. Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật (thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở)

8.5. Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường

8.6. Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

8.7. Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

8.8. Phí sát hạch cấp chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng

8.9. Phí khác (Phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, Phí giám định y khoa...)

II. Lệ phí

               4.159.910.100

    - Lệ phí ra vào cảng biển

                                 -  

    - Lệ phí ra vào cảng bến thủy nội địa

                                 -  

    - Lệ phí đăng ký tàu biển, thuyền viên

                                 -  

    - Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện

                                 -  

    - Lệ phí cấp đổi giấy phép lái tàu, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

                                 -  

    - Lệ phí cấp, đổi giấy phép lái xe

                                 -  

    - Lệ phí ra vào cảng hàng không sân bay

               4.159.910.100

    - Lệ phí đăng ký quyền với tàu bay

                                 -  

    - Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm

                                 -  

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

               9.250.566.535

A

Chi thường xuyên

               9.250.566.535

1

Chi quản lý hành chính

               9.250.566.535

*

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

                                 -  

-

Quỹ lương

-

Chi thường xuyên theo định mức

-

Các khoản chi đặc thù ngoài định mức:

*

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

               9.250.566.535

2

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

                                 -  

-

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

-

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3

Chi khoa học và công nghệ

                                 -  

-

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

-

Kinh phí xây dựng tiêu chuẩn, quy chẩn

-

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

-

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên khác

4

Chi y tế, dân số và gia đình

                                 -  

-

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

-

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5

Chi văn hóa thông tin

                                 -  

-

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

-

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

6

Chi bảo vệ môi trường

                                 -  

-

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

-

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7

Chi bảo đảm xã hội

                                 -  

-

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

-

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8

Chi hỗ trợ khác (xuất bản,…)

                                 -  

-

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

-

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9

Chi sự nghiệp kinh tế

                                 -  

a)

Sự nghiệp kinh tế đường bộ

                                 -  

-

Bảo dưỡng thường xuyên

-

Sửa chữa định kỳ

-

Sửa chữa đột xuất (bao gồm: khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão; xử lý điểm đen)

-

Hỗ trợ chi phí dịch vụ sử dụng phà

-

Hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra KCHT, kiểm soát tải trọng xe….

-

Mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo trì đường bộ

-

Các nhiệm vụ không thường xuyên khác

b)

Sự nghiệp kinh tế đường sắt

                                 -  

-

Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt

-

Chi phí quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt

-

Sửa chữa định kỳ và đột xuất KCHT đường sắt

-

Khắc phục hư hỏng KCHTĐS do hậu quả bão lụt, sự cố, thiên tai, tai nạn giao thông đường sắt

-

Hoạt động kinh tế đường sắt khác

c)

Sự nghiệp kinh tế hàng hải

                                 -  

-

Thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải

-

Vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập

-

Vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng

-

Khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải

-

Nạo vét duy tu luồng hàng hải

-

Nhiệm vụ đột xuất bảo đảm hàng hải

-

Sửa chữa bảo trì hệ thống đê kè

-

Nhiệm vụ không thường xuyên khác

d)

Sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa

                                 -  

-

Chi thường xuyên (cấp bù cảng vụ)

-

Chi không thường xuyên (cấp bù cảng vụ)

-

Chi quản lý bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa

-

Chi điều tiết khống chế đảm bảo giao thông

-

Chi nạo vét đảm bảo giao thông

-

Chi khảo sát phục vụ quản lý và thông báo luồng

-

Chi sửa chữa, bổ sung, thay thế báo hiệu; sửa chữa kè, nhà trạm

-

Chi thanh thải vật chướng ngại

-

Chi khắc phục hậu quả bão lũ, thường trực chống va trôi

-

Các nhiệm vụ không thường xuyên khác

d)

Sự nghiệp kinh tế hàng không

                                 -  

-

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

-

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

e)

Chi hoạt động tìm kiếm cứu nạn

                                 -  

-

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

-

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

g)

Chi đảm bảo trật tự ATGT

                                 -  

-

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

-

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

h)

Chi sự nghiệp kinh tế khác

                                 -  

-

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

-

Kinh phí nhiệm vụ thiết kế quy hoạch

-

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên khác

B

Chi dự trữ

                                 -  

-

Ray, dầm cầu đường sắt

C

Chi cải cách lương

                                 -  

-

Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên

D

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

                                 -  

-

Chương trình mục tiêu quốc gia 1

-

Chương trình mục tiêu quốc gia 2

-

Chương trình mục tiêu quốc gia 3

-

Chương trình mục tiêu quốc gia 4